宣城市总工会2019年度部门决算
宣城市总工会2019年度部门决算
2020年9月
目 录
第一部分 宣城市总工会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宣城市总工会2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 宣城市总工会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
宣城市总工会2019年度部门决算情况
第一部分 宣城市总工会概况
一、部门职责
市总工会是市委领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是全市各级工会组织的领导机关。市总工会机关主要职责是：
（一）根据党的工运方针，围绕市委、市政府的工作大局和省总工会的工作部署，贯彻执行市工会代表大会和全委会议确定的任务和作出的决议。
（二）负责依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。
（三）负责对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议。
（四）负责参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟订；参与职工重大伤亡事故的调查和处理；坚持与政府的联席(联系)会议制度。
（五）负责工运理论和工会工作的调查研究；加强工会的自身改革和建设；指导全市各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。
（六）负责协助各级党委(党组)管理工会领导干部；制定和组织实施工会干部培训规划。
（七）根据市政府委托，与有关部门共同做好市级以上劳动模范和先进生产(工作)者的推荐、评选、表彰、管理和服务工作；负责全国、省级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐、管理和服务工作。
（八）负责工会经费和工会资产的管理、审计、审查工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。
（九）承担市委、市政府交办的其它事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，宣城市总工会2019年度部门决算包括：市总工会机关决算和下属事业单位决算，与预算比较，无变动。
纳入宣城市总工会2019年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
市总工会机关本级 |
|
2 |
市总工会职工服务中心 |
第二部分 宣城市总工会2019年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
||
|
部门：宣城市总工会 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
|
栏 次 |
|
|
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
717.79 |
一、一般公共服务支出 |
540.70 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
251.78 |
二、外交支出 |
0.00 |
||
|
三、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
||
|
四、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
||
|
五、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
||
|
六、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
||
|
七、其他收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
177.09 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
251.78 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
969.57 |
本年支出合计 |
969.57 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
||
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
969.57 |
总计 |
969.57 |
||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||
|
部门：宣城市总工会 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||
|
栏次 |
合计 |
969.57 |
969.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
540.70 |
540.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
540.70 |
540.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012901 |
行政运行 |
292.00 |
292.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
248.7 |
248.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
177.09 |
177.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
21.59 |
21.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
21.59 |
21.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20825 |
其他生活救助 |
85.00 |
85.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
85.00 |
85.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.5 |
0.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.42 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
251.78 |
251.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
251.78 |
251.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
251.78 |
251.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||||
|
部门：宣城市总工会 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
969.57 |
314.09 |
655.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
540.70 |
292.00 |
248.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
540.70 |
292.00 |
248.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2012901 |
行政运行 |
292.00 |
292.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2012999 |
其他群众团体事务 |
248.70 |
0.00 |
248.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
177.09 |
22.09 |
155.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
21.59 |
21.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
21.59 |
21.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
85.00 |
0.00 |
85.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
85.00 |
0.00 |
85.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.42 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
251.78 |
0.00 |
251.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
251.78 |
0.00 |
251.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
251.78 |
0.00 |
251.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|||
|
部门：宣城市总工会 |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
717.79 |
一、一般公共服务支出 |
540.70 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
251.78 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
177.09 |
177.09 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
251.78 |
251.78 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
969.57 |
本年支出合计 |
717.79 |
251.78 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
||
|
总计 |
969.57 |
总计 |
717.79 |
251.78 |
||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||||||||||||
|
部门：宣城市总工会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
717.79 |
314.09 |
403.70 |
717.79 |
314.09 |
403.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
540.70 |
292.00 |
248.70 |
540.70 |
292.00 |
248.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
540.70 |
292.00 |
248.70 |
540.70 |
292.00 |
248.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2012901 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
292.00 |
292.00 |
0.00 |
292.00 |
292.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2012999 |
其他群众团体事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
248.70 |
0.00 |
248.70 |
248.70 |
0.00 |
248.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
177.09 |
22.09 |
155.00 |
177.09 |
22.09 |
155.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.59 |
21.59 |
0.00 |
21.59 |
21.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.59 |
21.59 |
0.00 |
21.59 |
21.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
85.00 |
0.00 |
85.00 |
85.00 |
0.00 |
85.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
85.00 |
0.00 |
85.00 |
85.00 |
0.00 |
85.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.5 |
0.5 |
0.00 |
0.5 |
0.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.42 |
0.42 |
0.00 |
0.42 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
部门：宣城市总工会 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
254.77 |
302 |
商品和服务支出 |
9.54 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
67.36 |
30201 |
办公费 |
0.31 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
54.07 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
68.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
5.22 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
18.09 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.34 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.61 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.73 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.5 |
30211 |
差旅费 |
0.60 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
24.16 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.5 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.92 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
49.78 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
21.59 |
30217 |
公务接待费 |
1.65 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
15.33 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.19 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.06 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
12.86 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||
|
人员经费合计 |
304.55 |
公用经费合计 |
9.54 |
||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门：宣城市总工会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
251.78 |
0.00 |
251.78 |
251.78 |
0.00 |
251.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
251.78 |
0.00 |
251.78 |
251.78 |
0.00 |
251.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
251.78 |
0.00 |
251.78 |
251.78 |
0.00 |
251.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
第三部分 宣城市总工会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计969.57万元、支出总计969.57万元。与2018年相比，收、支总计各增加313.72万元，增长47.83%，主要原因：增加了市职工活动中心及老年活动中心建设项目、困难职工帮扶、省部级劳模补助等支出。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计969.57万元，其中：财政拨款收入969.57万元，占100%。事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计969.57万元，其中：基本支出314.1万元，占32.4%；项目支出655.47万元，占67.6%;经营支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计969.57万元，支出总计969.57万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加313.72万元，增长47.83%，主要原因：增加了市职工活动中心及老年活动中心建设项目、困难职工帮扶、省部级劳模补助等支出。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入717.79万元，占本年收入的74%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加61.94万元，增长9.4%。主要原因：增加了困难职工帮扶、省部级劳模补助等支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出717.79万元，占本年支出的74%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加61.94万元，增长9.4%。主要原因：增加了市职工活动中心及老年活动中心建设项目、困难职工帮扶、省部级劳模补助等支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出717.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出540.7万元，占75.3%;社会保障和就业（类）支出177.09万元，占24.7%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为333.65万元，支出决算为717.79万元，完成年初预算的215.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职及退休人员按照政策规定增加津补贴工资、住房公积金等；二是增加了困难职工帮扶、省部级劳模补助等支出。其中:基本支出314.09万元，占43.7%；项目支出403.7万元，占56.3%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为208.69万元，支出决算为292.01万元，完成年初预算的139.9%，决算数大于预算数的主要原因是在职及退休人员按照政策规定增加津补贴工资、住房公积金等。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为118.7万元，支出决算为248.7万元，完成年初预算的209.5%，决算数大于预算数的主要原因是增加了省财政送温暖专项资金、困难职工帮扶专项资金支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为6.26万元，支出决算为21.59万元，完成年初预算的344.9%。决算数大于预算数的主要原因是增加了退休干部死亡抚恤金支出。
4.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项），年初预算为0，支出决算为85万元，决算数大于预算数的主要原因：增加了市财政送温暖资金支出。
5.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），年初预算为0，支出决算为0.06万元，决算数大于预算数的主要原因：增加了在职人员失业保险支出。
6.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），年初预算为0，支出决算为0.02万元，决算数大于预算数的主要原因：增加了在职人员工伤保险支出。
7.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），年初预算为0，支出决算为0.42万元，决算数大于预算数的主要原因：增加了在职人员生育保险支出。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项），年初预算为0，支出决算为70万元，决算数大于预算数的主要原因：增加了省部级劳模补助支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出314.09万元，其中：人员经费304.55万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费9.54万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0，本年收入251.78万元，本年支出251.78万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为0，支出决算为251.78万元，决算数大于预算数的主要原因：增加了市职工活动中心及老年活动中心建设项目。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度，宣城市总工会机关运行经费支出9.54万元，比2018年减少17.39万元，下降64.5%，主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，压缩机关公务开支。
（二）政府采购支出情况。
2019年度，宣城市总工会政府采购支出总额27.93万元，其中：政府采购货物支出27.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额27.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.93万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，宣城市总工会共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及财政资金203.7万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，我会项目支出都达到了预期的绩效目标。
本部门共组织对“市财政送温暖资金”等1个项目开展了部门绩效评价，涉及资金85万元。该项目开展绩效评价的组织方式为委托第三方机构实施。从评价结果看，该项目完成了预期绩效目标。
组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，我单位整体支出达到预期绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果
本单位无财政局批复绩效目标的项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、机关运行经费：
指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
